Casierie

Pagina Casierie încasează serviciile cu plată (consultații la cerere, investigații neacoperite de CAS, taxe, copii de documente) și ține registrul de casă. Echivalentul din sistemul anterior: „Bon recepție” / „Chitanță”.

De încasat

Lista serviciilor efectuate pe episoade, cu tarif, marcate în catalogul de servicii ca nedecontabile CAS, care nu au încă o chitanță validă. Se grupează pe pacient și episod; butonul Chitanță deschide formularul cu toate liniile grupului preluate (denumire, cantitate, preț din tarif).

Deasupra tabelului apar totalurile pe tot intervalul: numărul de servicii, numărul de episoade și valoarea de încasat. Lista arată episoadele cu cel mai recent serviciu primele, câte cel mult 200; peste acest număr apare mesajul „se afișează primele 200 de episoade din M” (restrângeți intervalul pentru celelalte). Un episod apare întotdeauna cu toate serviciile lui neîncasate, deci „Chitanță” nu preia niciodată doar o parte din episod. Din fișa episodului, link-ul „Încasare la casierie” aduce aici toate serviciile episodului, inclusiv cele decontabile, dacă pacientul plătește (de exemplu neasigurat).

Chitanța

• Plătitorul și CNP-ul se preiau din pacient, dar pot fi schimbate (plătește altcineva).
• Modul de plată: numerar, card, ordin de plată — apare pe chitanță și în registrul de casă, pe coloane.
• Se pot adăuga linii libere (taxă, copie FO, adeverință) și se pot corecta prețurile înainte de emitere.
• Seria vine din setarea casierie.serie (implicit CH), numărul se alocă automat, fără goluri, pe serie. Numele casierului tipărit vine din setarea casierie.casier sau, dacă lipsește, din utilizatorul care emite.
• La emitere se deschide tipăritura: suma în cifre și litere, liniile, semnături casier / plătitor.
• Un serviciu nu poate fi încasat de două ori (se refuză cu numărul chitanței existente).
• Din asistent: „fă chitanță pentru Popescu Ion” / „încasează consultația lui … cu cardul” deschide Casieria cu Chitanță nouă completată: pacientul ca plătitor, serviciile lui cu plată neîncasate din episodul cel mai recent și modul de plată spus (fără servicii, o chitanță liberă pe numele lui); verificați și apăsați Emite chitanța.

Anulare

O chitanță greșită se anulează cu motiv (rămâne în listă tăiată, cu motivul, și pe tipăritură apare „ANULATĂ”); serviciile ei revin în lista „De încasat”. Nu se șterge nimic.

Registru de casă

Pe zi: chitanțele în ordinea numerelor, totaluri pe numerar / card / OP și total general; se tipărește cu semnături casier / contabil șef. Chitanțele valide apar și în jurnalul contabil din Financiar (5311 sau 5121 → 704).

Drepturi: casierie.operare pentru emitere / anulare (grupele Casierie, Registratură, Financiar); financiar.vizualizare vede chitanțele și registrul.